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平成３０年度予算について
平成３０年度予算は、平成３０年３月１６日の理事会において別表のとおり決定いたしましたので、その概要を平成２９年度予算と対比して説明いたします。
１．事業活動収支予算書
法人全体の学生生徒総数は１１，７１５名と５５名増加を見込んでおります。学生生徒等納付金は２９年度予算比３億２８００万円増の１３４億６３００万円を見込んでおります。手数料は各学校の入学検定料等で５億３１００万円、寄付金は１億７８００万円を計上しております。補助金は２４億３８００万円としており、１億６６００万円増加の見込みです。付随事業収入は７億７６００万円と、都市大の受託事業収入増加等により２８００万円増加しております。
人件費は、専任教職員数８４７名としており９０億３７００万円を計上しております。教育研究経費は減価償却額１９億５１００万円を含め７３億２９００万円となり、９億７００万円増加しております。３０年度には都市大世田谷キャンパス６号館等の解体費用、解体校舎からの機器、設備等の移設、廃棄費用等の特別な支出等により増加しております。管理経費は減価償却額１億６５００万円を含め１３億６５００万円となります。以上により教育活動収支差額は６２００万円の支出超過となります。
教育活動外収入は受取利息・配当金の２億５１００万円の他、収益部門であるビル賃貸業および東急自動車学校の収入等により２２億６２００万円となります。教育活動外支出は借入金等利息が３２００万円の他、収益部門の支出等により２０億５００万円となり、教育活動外収支差額は４億７６００万円の収入超過となります。
教育活動収支と教育活動外収支を合計した経常収支差額は４億１３００万円の収入超過となり、２９年度予算比４億６０００万円減少となります。
特別収支は、前述しました都市大世田谷キャンパス６号館等の除却に伴う資産処分差額等を見込み１億８９００万円を計上しております。
基本金組入前当年度収支差額は１億１１００万円の収入超過となります。基本金組入額は、都市大校地、国際学生寮建設等により２２億９２００万円となります。基本金組入前収支差額から基本金組入額を差し引いた当年度収支差額は２１億８０００万円の支出超過となります。
２．資金収支予算書
資金収支予算書は、当該年度の資金の動き全てを表しているものです。
収入の部では、資産売却収入は主に有価証券償還収入で５２億３９００万円となります。付随事業・収益事業収入は収益部門の収入、および都市大の受託事業等で２９億６３００万円となります。雑収入は退職団体交付金収入等で２億９１００万円となります。前受金収入は３１年度入学生の授業料、入学金等で２９億１６００万円、その他の収入は施設拡充引当特定資産等の取崩、耐震補強補助金の未収収入等を見込み２１億１５００万円となります。資金収入調整勘定は前期末前受金収入の調整等、３１億５８００万円を計上しております。当年度収入合計は２７２億４２００万円となります。
支出の部では、借入金等返済支出は３億８８００万円を計上しており、３０年度末借入金残高は３７億２７００万円となる予定です。施設関係支出は都市大世田谷キャンパス校地１３億５０００万円、都市大国際学生寮等建物１２億４００万円等により３１億６６００万円、設備関係支出はICT関係設備の整備等５億３２００万円を計上しております。資産運用支出は、償還された有価証券の買い替えを見込み５３億２６００万円、その他の支出は一般未払支出等で５億１３００万円を計上しております。資金支出調整勘定は未払金の調整等で１億８０００万円を計上しております。当年度支出合計は２７２億３８００万円となります。