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平成２９年度予算について
平成２９年度予算は、平成２９年３月２３日の理事会において別表のとおり決定いたしましたので、その概要を平成２８年度予算と対比して説明いたします。
１．事業活動収支予算書
法人全体の学生生徒総数は１１，６５１名と２３名減少しております。学生生徒等納付金は２８年度予算比２３００万円増の１３１億３５００万円を見込んでおります。手数料は各学校の入学検定料等で５億５８００万円、寄付金は１億５９００万円を計上しております。補助金は２２億７１００万円としており、１億４６００万円増加の見込みです。大学において文部科学省で進める大学改革総合支援事業および大学教育再生プログラムに選定されたこと等により、増加を見込んでおります。付随事業収入は７億４８００万円と、都市大の受託事業収入増加等により１億１６００万円増加しております。
人件費は、教育部門の専任教職員数７３９名、兼務教職員数５６９名としており９１億５１００万円を計上しております。教育研究経費は減価償却額１８億３５００万円を含め６４億２１００万円となり、１億１４００万円増加しております。管理経費は減価償却額１億５３００万円を含め１４億２００万円となります。以上により教育活動収支差額は３億６５００万円の収入超過となります。
教育活動外収入は受取利息・配当金の２億５９００万円の他、収益部門であるビル賃貸業および東急自動車学校の収入等により２５億２７００万円となります。教育活動外支出は借入金等利息が３５００万円の他、収益部門の支出等により２０億１８００万円となり、教育活動外収支差額は５億９００万円の収入超過となります。
教育活動収支と教育活動外収支を合計した経常収支差額は８億７４００万円の収入超過となり、２８年度予算比１億５４００万円減少となります。
特別収支は、耐震改築事業補助金等を見込み６億８８００万円を計上しております。
基本金組入前当年度収支差額は１４億８８００万円の収入超過となります。基本金組入額は、都市大C-C1棟（仮）建設等により４５億５７００万円となります。基本金組入前収支差額から基本金組入額を差し引いた当年度収支差額は３０億６８００万円の支出超過となります。
２．資金収支予算書
資金収支予算書は、当該年度の資金の動き全てを表しているものです。
収入の部では、資産売却収入は主に有価証券償還収入で４０億４７００万円となります。付随事業・収益事業収入は収益部門の収入、および都市大の受託事業等で２９億３８００万円となります。雑収入は退職団体交付金収入等で４億７９００万円となります。前受金収入は３０年度入学生の授業料、入学金等で２８億８７００万円、その他の収入は施設拡充引当特定資産等の取崩を見込み４０億９５００万円となります。資金収入調整勘定は前期末前受金収入の調整等、３９億８０００万円を計上しております。当年度収入合計は２７５億３７００万円となります。
支出の部では、借入金等返済支出は３億８８００万円を計上しており、２９年度末借入金残高は４１億１６００万円となる予定です。施設関係支出は校舎建物等により５２億５００万円、設備関係支出はICT関係設備の整備等７億９８００万円を計上しております。資産運用支出は、償還された有価証券の買い替えを見込み４１億３２００万円、その他の支出は一般未払支出等で４億２７００万円を計上しております。資金支出調整勘定は未払金の調整等で２億２７００万円を計上しております。当年度支出合計は２７４億３７００万円となります。