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平成２６年度予算について
平成２６年度予算は、平成２６年３月１１日の理事会において別表のとおり決定いたしましたので、その概要を平成２５年度予算と対比して説明いたします。
１．消費収支予算書
【消費収入の部】
学生生徒等納付金は１億１３００万円減の１３２億９８００万円を見込んでおります。大学において入学者数１５６名減を見込み、法人全体の学生生徒総数では４４名減の１１，９２５名となる見込みです。
補助金は２０億２７００万円となり、１億８００万円減少の見込みです。国庫補助金は１億３３００万円減少、地方公共団体補助金は４００万円増加となる見込みです。
事業収入は、東急自動車学校の教習料等１４億６１００万円、大学の受託事業等２億８３００万円など１億３２００万円増の１８億６０００万円を見込んでおります。
以上により帰属収入合計は、１９１億５２００万円となります。
基本金組入額合計は、塩尻高校新校舎、五島育英会ビル敷地などの取得により３５億２４００万円となります。
基本金組入後の消費収入の部合計は１５６億２７００万円の予算となります。
【消費支出の部】
人件費は専任教職員数７９８名、兼務教員数４４０名により９５億５８００万円を計上しております。
経費は消費税３％増を見込み計上しており、教育研究経費は５６億２３００万円と、前年度予算より１１００万円増加しております。
管理経費は２４億６３００万円となり、消費税納税額の増加等により前年度予算より９７００万円増加しております。
以上により消費支出の部合計は１７８億６９００万円となります。
帰属収入合計から消費支出合計を差し引いた当年度帰属収支差額は１２億８３００万円の収入超過となりますが、基本金３５億２４００万円を控除後の当年度消費収支差額は２２億４１００万円の支出超過の予算となります。
２．資金収支予算書
【資金収入の部】
消費収支予算書と同内容の科目は説明を省略いたします。
資産売却収入２０億５３００万円は、有価証券の満期償還等によるものです。
借入金等収入５億円は、塩尻高校新校舎建設資金として日本私立学校振興・共済事業団からの借入を計上しております。
前受金収入２７億８０００万円は、授業料等前受金の増加などで７６００万円増加する見込みです。
その他の収入は３０億５７００万円を計上いたしました。
以上により当年度資金収入合計は２４４億１４００万円となり、前年度繰越支払資金６５億２４００万円を加えました収入の部合計は３０９億３９００万円の予算となります。
【資金支出の部】
人件費支出は９６億８０００万円を計上しております。うち退職金支払支出は７億１８００万円となります。
教育研究経費支出は３７億１５００万円、管理経費支出は２０億９２００万円となっております。
施設関係支出は３８億５７００万円を計上しております。主な施設計画は、塩尻高校新校舎建設に１４億３１００万円などを予定しております。また、五島育英会ビル敷地買収に１４億６３００万円を計上しております。
設備関係支出は、塩尻高校新校舎建設に伴う教育研究用機器備品９９００万円をはじめとして４億３１００万円を計上しております。
資産運用支出は、主に有価証券買い替え支出を計上しております。
当年度資金支出は合計２５４億３１００万円となり、次年度繰越支払資金を５５億７００万円とした支出の部合計は３０９億３９００万円の予算となります。