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平成２３年度予算について

平成23年度予算は、先般（平成23年3月11日）の理事会において別表のとおり決定いたしましたので、その概要をお知らせいたします。

消費収支予算書

消費収入の部

学生生徒等納付金は、学生生徒数の増加により９５８百万円増の１３，０９３百万円を見込んでおります。開設３年目を迎える東京都市大学都市生活学部並びに人間科学部や共学部を設置した等々力中学校・高等学校、女子生徒の志願者が増加している塩尻高校などで学生生徒数の増加を見込み、学生生徒総数では９５６名増の１１，７９５名を見込んでおります。

補助金は２，３９７百万円、３０百万円減少しております。内訳は国庫補助金１，１６８百万円、地方公共団体補助金１，２２７百万円となり、地方公共団体補助金については生徒数増加により５６百万円増額を見込んでおります。

資産売却差額３，３２４百万円は、不動産等の売却益を見込んだものです。

事業収入は、東急自動車学校の教習料８９５百万円、大学等の受託事業３０６百万円など１，２５７百万円を見込んでおります。

以上により帰属収入合計は、２１，６９８百万円となり、資産売却差額の増加により前年度を１，５９５百万円上回った予算となっております。

施設設備の取得などによる基本金組入額合計は、大学校舎新築等により４，１４６百万円となります。

基本金組入後の消費収入の部合計は１７，５５１百万円の予算となります。

消費支出の部
　

人件費９，００４百万円は、専任教職員数８１６名、兼務教員数４５１名に基づいて計上しております。
　
教育研究経費は５，７８５百万円を計上しております。前年度より１１５百万円減少しております。主に大学１０号館改修工事の終了など修繕費が減少したことによります。
　
管理経費は２，６８４百万円となりほぼ同額となります。
　
以上により消費支出合計は１７，９５７百万円となります。

帰属収入合計から消費支出合計を差し引いた当年度帰属収支差額は３，７４０百万円の収入超過となりますが、基本金４，１４６百万円を控除後の当年度消費収支差額は４０５百万円の支出超過を見込んだ予算となっております。

資金収支予算書

資金収入の部

消費収支予算書と同内容の科目は説明を省略いたします。
　
資産売却収入５，７０２百万円は、不動産等の売却収入と有価証券の満期償還等によるものです。また、有価証券の償還収入は、資金支出の部の資産運用支出で同額の有価証券を購入しております。

前受金収入２，３６３百万円は、大学の学費等前受金及び東急自動車学校の教習料前受金の減少などで１５８百万円減少する見込みです。

その他の収入には、施設等引当特定資産の取崩しとして１，００２百万円を計上いたしました。

以上により当年度資金収入は２６，１４５百万円を見込み、前年度繰越６，８９３百万円を加えました収入の部合計は３３，０３８百万円の予算となります。

資金支出の部
　

人件費支出は９，０５４百万円を計上しております。うち退職金支払支出は４４４百万円となります。
　
教育研究経費支出、管理経費支出は消費収支予算書の同科目から減価償却額２，３０５百万円を除いたものと同内容となっております。
　
施設関係支出は３，１３５百万円を計上しております。主な施設計画は、平成２２年度から継続して建設中の東京都市大学世田谷キャンパス新１号館の建設工事、東京都市大学等々力中学校・高等学校校舎・体育館改修工事を計上しております。また、借用校地の取得費として７２１百万円を計上しております。
　
設備関係支出は８４７百万円計上しております。主な設備計画は、東京都市大学世田谷キャンパス新１号館関係機器備品３２０百万円などを計上しております。
　
資産運用支出は、主に有価証券買い替え支出を計上しております。
　
以上により当年度支出合計は２６，１４３百万円となり次年度繰越支払資金６，８９５百万円を見込んだ予算となります。
　
以上、平成２３年度予算は、不動産の売却益があるにもかかわらず、４０５百万円の消費支出超過となる厳しい予算となります。また、3月に発生した東日本大震災による景気の低迷が広がりをみせ、今後長期にわたりその影響が予想されます。

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